Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004049
Monto de la Factura
₲ 138.720.994
Nro. Solicitud de Transferencia
112568
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.720.994
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-40468
Monto Contrato
₲ 1.897.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.766.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.766.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219067
Nombre de la Licitación
Equipos de Salud y Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)