Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107228
Monto de la Factura
₲ 55.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92928
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20145
Monto Contrato
₲ 1.360.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.440.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.293.440.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud