Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046628
Monto de la Factura
₲ 7.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68854
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.752.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27071
Monto Contrato
₲ 15.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.929.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.929.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209623
Nombre de la Licitación
LPN 7/2011 - Adquisicion de Medicamentos Insumos y Reactivos para el Programa Fibrosis Quisticas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud