Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 407.449.988
Nro. Solicitud de Transferencia
60255
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.449.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
310/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43723
Monto Contrato
₲ 814.899.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.955.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.955.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)