Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011188
Monto de la Factura
₲ 12.289.398
Nro. Solicitud de Transferencia
85921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.289.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-26002
Monto Contrato
₲ 1.077.600.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.024.778.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.778.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)