Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19914
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
416/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42957
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.010.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.010.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224408
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)