Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025037
Monto de la Factura
₲ 26.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.508.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30070
Monto Contrato
₲ 53.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.417.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.417.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220344
Nombre de la Licitación
LPN 14/11 Adq. de Reactivos e Insumos para Contingencia DENGUE y Enfermedades Respiratorias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud