Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000484
Monto de la Factura
₲ 39.583.325
Nro. Solicitud de Transferencia
16962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.583.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-38290
Monto Contrato
₲ 718.814.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.430.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.430.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222090
Nombre de la Licitación
LPN 3/2011 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL Y PAI
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones