Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010515
Monto de la Factura
₲ 737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98708
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25600
Monto Contrato
₲ 1.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud