Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 8.574.210
Nro. Solicitud de Transferencia
72769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29642
Monto Contrato
₲ 80.583.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.632.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.632.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma