Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003879
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109104
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35013
Monto Contrato
₲ 242.576.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.586.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.586.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220344
Nombre de la Licitación
LPN 14/11 Adq. de Reactivos e Insumos para Contingencia DENGUE y Enfermedades Respiratorias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud