Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 1.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29946
Monto Contrato
₲ 1.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma