Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015828
Monto de la Factura
₲ 321.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.477.695
Retención DNCP
₲ 1.121.727
Retención IVA
₲ 8.763.491
Retención Renta
₲ 11.684.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-236180
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.315.120.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.315.120.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428998
Nombre de la Licitación
LPN 03/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social