Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016202
Monto de la Factura
₲ 360.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.368.120
Retención DNCP
₲ 1.259.904
Retención IVA
₲ 9.843.000
Retención Renta
₲ 13.124.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-236180
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.315.120.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.315.120.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428998
Nombre de la Licitación
LPN 03/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social