Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000692
Monto de la Factura
₲ 3.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150645
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.436.364
Retención DNCP
₲ 10.472.727
Retención IVA
Retención Renta
₲ 109.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249044
Monto Contrato
₲ 33.283.120.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.703.722.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.703.722.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion