Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023868
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57695
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.298.182
Retención DNCP
₲ 2.792.727
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 29.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-246663
Monto Contrato
₲ 5.400.447.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.316.782.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.316.782.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion