Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023868
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90956
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.872.728
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-246663
Monto Contrato
₲ 5.400.447.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.316.782.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.316.782.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion