Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023028
Monto de la Factura
₲ 2.132.264.712
Nro. Solicitud de Transferencia
20797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.131.597
Retención DNCP
₲ 7.443.542
Retención IVA
₲ 58.152.674
Retención Renta
₲ 77.536.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-245429
Monto Contrato
₲ 4.920.694.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.877.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.854.877.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion