Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008962
Monto de la Factura
₲ 3.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152127
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.589.799
Retención DNCP
₲ 11.438.717
Retención IVA
₲ 81.818.182
Retención Renta
₲ 119.153.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-246664
Monto Contrato
₲ 30.789.426.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.439.367.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.439.367.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion