Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008962
Monto de la Factura
₲ 6.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71313
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.672.728
Retención DNCP
₲ 22.690.909
Retención IVA
₲ 177.272.727
Retención Renta
₲ 236.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-246664
Monto Contrato
₲ 30.789.426.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.993.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion