Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 794.996.088
Nro. Solicitud de Transferencia
20928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.418.010
Retención DNCP
₲ 2.775.259
Retención IVA
₲ 21.681.711
Retención Renta
₲ 28.908.948
Multa
₲ 15.212.160
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-244775
Monto Contrato
₲ 2.864.457.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.059.240.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.240.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion