Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005440
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91562
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.872.728
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249043
Monto Contrato
₲ 4.076.441.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.745.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.745.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion