Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0009039
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.872.728
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-246665
Monto Contrato
₲ 8.225.923.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.545.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.996.545.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion