Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139793
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.019.828
Retención DNCP
₲ 4.471.595
Retención IVA
₲ 17.929.477
Retención Renta
₲ 46.579.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-247420
Monto Contrato
₲ 6.990.521.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.636.360.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.360.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion