Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002182
Monto de la Factura
₲ 176.322.200
Nro. Solicitud de Transferencia
20226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.486.172
Retención DNCP
₲ 615.525
Retención IVA
₲ 4.808.787
Retención Renta
₲ 6.411.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-247119
Monto Contrato
₲ 176.322.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.486.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.486.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452977
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 06/2024 Incorporación de Kits de Útiles Escolares para el Aula/Sección desde el Preescolar hasta el Tercer Curso de la Educación Media - Plurianual 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion