Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 361.786.744
Nro. Solicitud de Transferencia
142612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.367.897
Retención DNCP
₲ 1.262.965
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.155.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-245422
Monto Contrato
₲ 17.924.213.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.054.814.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.054.814.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion