Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 2.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57828
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.943.578
Retención DNCP
₲ 8.727.273
Retención IVA
₲ 68.181.818
Retención Renta
₲ 90.909.091
Multa
₲ 75.238.240
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-245424
Monto Contrato
₲ 3.049.506.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.769.563.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.769.563.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion