Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 215.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.208.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
1/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-14-89973
Monto Contrato
₲ 1.648.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.567.821.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.567.821.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270009
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral