Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0016180
Monto de la Factura
₲ 89.790.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.790.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12010-14-94285
Monto Contrato
₲ 526.860.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.034.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.034.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275568
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICIÓN DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia