Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031020
Monto de la Factura
₲ 185.783.780
Nro. Solicitud de Transferencia
41863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.312.622
Retención DNCP
₲ 648.554
Retención IVA
₲ 5.066.830
Retención Renta
₲ 6.755.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254858
Monto Contrato
₲ 2.184.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.738.323.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.323.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461274
Nombre de la Licitación
LPN Nº 06/2025 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2025/2026" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion