Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031647
Monto de la Factura
₲ 42.516.980
Nro. Solicitud de Transferencia
52550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.662.931
Retención DNCP
₲ 148.423
Retención IVA
₲ 1.159.554
Retención Renta
₲ 1.546.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254858
Monto Contrato
₲ 2.184.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.738.323.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.323.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461274
Nombre de la Licitación
LPN Nº 06/2025 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2025/2026" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion