Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011193
Monto de la Factura
₲ 199.992.579
Nro. Solicitud de Transferencia
93914
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.567.623
Retención DNCP
₲ 698.156
Retención IVA
₲ 5.454.343
Retención Renta
₲ 7.272.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-251591
Monto Contrato
₲ 199.992.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.567.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.567.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458537
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA KIT DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE PELUQUERÍA, ELECTRICIDAD, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN Y TIC - AD REFERÉNDUM" 2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion