Datos del Pago
Nro. de Factura
014-003-0004947
Monto de la Factura
₲ 62.794.816
Nro. Solicitud de Transferencia
132291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
07-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.579.571
Retención DNCP
₲ 219.211
Retención IVA
₲ 1.712.586
Retención Renta
₲ 2.283.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-257036
Monto Contrato
₲ 412.794.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.085.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.085.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463011
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2025 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2025/2026
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion