Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009878
Monto de la Factura
₲ 38.085.695
Nro. Solicitud de Transferencia
93952
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.529.106
Retención DNCP
₲ 132.954
Retención IVA
₲ 1.038.701
Retención Renta
₲ 1.384.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-251133
Monto Contrato
₲ 708.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.966.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.966.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456912
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2025 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MEC - AD REFERÉNDUM 2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion