Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013702
Monto de la Factura
₲ 9.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.605.156
Retención DNCP
₲ 32.232
Retención IVA
₲ 251.809
Retención Renta
₲ 335.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-215018
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.479.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.479.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas