Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011920
Monto de la Factura
₲ 80.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.451.678
Retención DNCP
₲ 284.143
Retención IVA
₲ 2.196.982
Retención Renta
₲ 2.196.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-215018
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.479.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.479.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas