Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003266
Monto de la Factura
₲ 32.160.673
Nro. Solicitud de Transferencia
28028
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.122.857
Retención DNCP
₲ 113.439
Retención IVA
₲ 877.109
Retención Renta
₲ 877.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212467
Monto Contrato
₲ 3.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.975.774.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.975.774.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402665
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN - MOPC N° 57/2021 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas