Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002561
Monto de la Factura
₲ 15.184.002
Nro. Solicitud de Transferencia
212023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.221.888
Retención DNCP
₲ 53.558
Retención IVA
₲ 414.109
Retención Renta
₲ 414.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212467
Monto Contrato
₲ 3.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.975.774.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.975.774.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402665
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN - MOPC N° 57/2021 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas