Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 6.888.142.800
Nro. Solicitud de Transferencia
152059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.037.074.490
Retención DNCP
₲ 24.045.880
Retención IVA
₲ 187.858.440
Retención Renta
₲ 250.477.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.089.189.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.089.189.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas