Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 3.298.125.600
Nro. Solicitud de Transferencia
171861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.623.859
Retención DNCP
₲ 11.513.457
Retención IVA
₲ 89.948.880
Retención Renta
₲ 119.931.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.926.717.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.926.717.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas