Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 79.773.118
Nro. Solicitud de Transferencia
107389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.418.166
Retención DNCP
₲ 278.481
Retención IVA
₲ 2.175.630
Retención Renta
₲ 2.900.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-216767
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.447.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.447.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 128/21 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG-2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas