Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 3.801.265
Nro. Solicitud de Transferencia
168863
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.403
Retención DNCP
₲ 13.408
Retención IVA
₲ 103.671
Retención Renta
₲ 103.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-216767
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.447.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.447.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 128/21 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG-2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas