Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 12.807.450
Nro. Solicitud de Transferencia
206874
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.880.656
Retención DNCP
₲ 44.710
Retención IVA
₲ 349.294
Retención Renta
₲ 465.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-216767
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.447.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.447.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 128/21 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG-2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas