Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000416
Monto de la Factura
₲ 4.185.841
Nro. Solicitud de Transferencia
50893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.066
Retención DNCP
₲ 14.765
Retención IVA
₲ 114.159
Retención Renta
₲ 114.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205821
Monto Contrato
₲ 42.282.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.809.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.809.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion