Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000553
Monto de la Factura
₲ 25.355.608
Nro. Solicitud de Transferencia
71940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.860.778
Retención DNCP
₲ 89.436
Retención IVA
₲ 691.517
Retención Renta
₲ 691.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205821
Monto Contrato
₲ 42.282.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.809.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.809.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion