Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015603
Monto de la Factura
₲ 5.049.502.035
Nro. Solicitud de Transferencia
68301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.810.936
Retención DNCP
₲ 17.810.971
Retención IVA
₲ 137.713.692
Retención Renta
₲ 137.713.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-208062
Monto Contrato
₲ 20.966.881.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.794.143.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.794.143.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390622
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2021 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion