Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001073
Monto de la Factura
₲ 982.813.836
Nro. Solicitud de Transferencia
7877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.562.773
Retención DNCP
₲ 3.813.318
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.484.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-209838
Monto Contrato
₲ 2.231.491.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.160.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.160.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403469
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2021 “Impresión de Cuadernillos de Comunicación y Matemática del Primer al Sexto Grado de la Educación Escolar Básica - Plurianual 2021/2022”
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion