Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008638
Monto de la Factura
₲ 423.540.900
Nro. Solicitud de Transferencia
112107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.540.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
53/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-37632
Monto Contrato
₲ 423.540.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.779.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.779.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores