Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0184564
Monto de la Factura
₲ 17.632.534
Nro. Solicitud de Transferencia
115709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.632.534
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-35648
Monto Contrato
₲ 121.835.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.311.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.311.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia