Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 107.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ROBERTO OLIVER MEDINA
RUC
462652-4
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-42570
Monto Contrato
₲ 1.334.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.585.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.585.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212124
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia